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新津县2012年财政收支决算情况暨新津县2013年财政预算调整方案的报告
信息来源: 发布日期:2018-09-06 15:51:34 浏览量:次 【打印】 【关闭

第一部分   2012年财政收支决算情况

一、根据成财预201330号文批复的2012年财政决算情况

2012年,全县全口径财政收入477728万元,完成调整任务的102.74%,同比增长3.48%。其中,地方财政收入360157万元,完成调整任务101.87%,同比增长5.1%。地方财政收入中,地方公共财政收入133665万元,完成调整预算的105.32%,同比增长21.12%;政府性基金收入226492万元,完成调整预算的99.94%,同比下降2.51%

2012年,全县财政支出433819万元,完成调整预算的95.87%,同比增长11.18%。其中,公共财政支出196989万元,完成调整预算的96.61% ,同比增长20.78%;政府性基金支出236830万元,完成调整预算的95.26%,同比增长4.29%。

二、批复后的2012年财政收支平衡情况如下:

(一)公共预算的平衡情况(详见附件1)

全县地方公共财政收入133665万元,加两税返还、所得税基数返还补助9489万元;均衡性转移支付补助和农村税费改革转移支付补助,公安、教育、社保转移支付、调资补助等一般性转移支付补助30304万元;上级各项专项补助48143万元;地震灾后恢复重建补助收入22万元;再加上年结余收入27566万元;转贷地方政府债券收入17000万元;财政收入合计266189万元。公共财政支出196989万元,加上专项上解6721万元,财政支出合计203710万元。收支相抵,公共财政预算滚存结余62479万元。其中:结转下年支出结余56666万元,净结余5813万元。

(二)基金预算的平衡情况(详见附表2) 

政府性基金收入226492万元,加上年结余21983万元,上级专项补助收入9379万元,收入合计257854万元。政府性基金支出236830万元。收支相抵,政府性基金年终滚存结余21024万元。

批复后的决算收支数据无增减变动。

第二部分   2013年财政预算调整方案

一、年初人代会批准预算及1-11月财政收支执行情况

我县2013年财政预算经县十七届人民代表大会第二次会议批准通过,全口径财政收入为511527万元,较上年执行数增长7.1%。其中:地方公共财政收入为149705万元,较上年执行数增长12%政府性基金收入安排228092万元,较上年执行数增长0.7%

今年1-11月,我县全口径财政收入完成343614万元,完成年初预算的67.2%。其中:地方公共财政收入127209万元,完成年初预算的85.0%;政府性基金收入125568万元,完成年初预算的55.1%。全县财政支出335906万元,同比下降2.8%,其中:公共财政支出168295万元,同比下降15.2%;政府性基金支出167611万元,同比增长13.9%

二、财政收支预算调整变动原因

(一)影响收入调整变动的原因

全市城市基础设施配套费调标,各企业清缴往年度基础设施配套费,我县专项基金收入增幅较大。

(二)影响支出调整变动的原因

一是各部门和镇乡动用上年结余安排支出5813万元。

二是补发公务员及参公人员津补贴和事业人员绩效工资15040万元。

三是罚没收入、行政性收费安排支出在年初预算基础上作相应调整。

三、财政收支预算调整方案

(一)财政收入预算调整方案

全口径财政收入在年初人代会批准的511527万元基础上未作调整。其中:地方公共财政收入调增45万元,由149705万元调整为149750万元,较上年执行数增长12%;政府性基金收入调增8046万元,由228092万元调整为236138万元,较上年执行数增长4.3%

(二)地方公共财政预算安排调整方案

公共财政支出由年初预算的183586万元调整到273230万元,调增89644万元,调增内容具体为:上级专项补助27120万元,上年结转56666万元,上年净结余5813万元,本年超收45万元。分项调整情况及原因如下:

1.一般公共服务支出:由年初预算的22091万元调整到32333万元,调增10242万元,主要是用于公务员及参公人员津补贴和事业单位人员绩效工资调标及补发等。

 2.公共安全和国防支出:由年初预算的9448万元调整到14725万元,调增5277万元,主要是用于公务员及参公人员津补贴和事业单位人员绩效工资调标及补发等。

 3.教育支出:由年初预算的42966万元调整到48930万元,调增5964万元,主要是用于公务员及参公人员津补贴和事业单位人员绩效工资调标及补发等。

 4.科学技术支出:由年初预算的2979万元调整到4924万元,调增1945万元,主要是用于科技产业扶持支出等。

 5.文化体育与传媒支出:由年初预算的3057万元调整到4807万元,调增1750万元,主要用于国际名校赛艇挑战赛等支出等。

6.社会保障与医疗卫生支出:由年初预算的19782万元调整到37077万元,调增17295万元,主要是用于新津县中医院迁建项目等。

7.环境保护和城乡社区事务支出:由年初预算的32022万元调整到38772万元,调增6750万元,主要是上年结转项目。

 8.农林水事务支出:由年初预算的17314万元调整到45432万元,调增28118万元,主要是上年结转和上级专项补助项目。

9.交通运输和资源勘探电力事务支出:由年初预算的22045万元调整到31156万元,调增9111万元,主要是上年结转和上级专项补助项目。

 10.商业服务业、金融监管、地震灾后恢复重建等事务支出:由年初预算的2730万元调整到9579万元,调增6849万元,主要是用于文旅产业扶持支出等。

11.国土资源气象、住房保障、粮油物资备等事务支出:由年初预算的3862万元调整到5195万元,调增1333万元,主要用于国土地址灾害防治及粮油物资储备等。

12.年初安排预备费5000万元,全部安排进了各项支出,主要用于花源镇消防站修建、南河流域整治、防汛应急抢险以及慈善医疗救助等。

13.其他支出:由年初预算的290万元调整到300万元,调增10万元。

(三)基金预算安排调整方案

政府性基金支出由年初预算的228092万元调整到262524万元,调增34432万元,调增内容具体为:上级专项补助5362万元,上年结转21024万元,本级超收8046万元。土地收入主要用于安排征地拆迁成本、失地农民社保、耕地保护基金等支出。

 

 

2012年决算批复表

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