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新津县2010年财政决算批复情况和新津县2011年财政收支预算调整情况的报告
信息来源: 发布日期:2018-09-06 15:46:57 浏览量:次 【打印】 【关闭

第一部分   2010年财政收支决算情况

 

一、根据市财政局成财预[2011]19号文批复的2010年财政决算情况

2010年,全县全口径财政收入431307万元,完成调整预算的100.3%,同比增长22.5%。其中,地方财政收入350910万元,完成调整预算的101.6%,同比增长39.3%。地方财政收入中,一般预算收入79102万元,完成调整预算的109.1%,同比增长7.2%;基金预算收入271808万元,完成调整预算的88.7%,同比增长52.7%

2010年,全县财政支出401371万元,完成调整预算的95.8%,同比增长33.4%。其中,一般预算支出129594万元,完成调整预算的92.7% ,同比增长11.7%;基金预算支出271777万元,完成调整预算的97.3%,同比增长47%

二、决算批复后的增减情况

(一)上级财政补助收入51370万元,2010年市财政在年终时,基本将各项补助结算进入决算,因此,决算批复较决算数变化不大,只增加补助4万元,项目是:2010年化解县乡政府性债务激励性财力补助4万元。

(二)专项上解支出2984万元,较决算时的3002万元减少支出18万元:

收支品迭后,与2010年决算报告相比,一般预算年终滚存结余、净结余增加22万元。

三、批复后的2010年财政收支平衡情况如下:

(一)一般预算的平衡情况(详见附表1)

全县地方财政一般预算收入79102万元,加上两税返还、所得税基数返还补助8481万元;均衡性转移支付补助和农村税费改革转移支付补助,公安、教育、社保转移支付、调资补助等一般性转移支付补助19462万元;上级各项专项补助21248万元;地震灾后恢复重建补助收入2179万元;再加上年结余收入11727万元;调入资金1315万元;财政收入合计143514万元。地方财政一般预算支出129594万元,加上专项上解2984万元,财政支出合计132578万元。收支相抵,一般预算滚存结余10936万元。其中:结转下年支出结余10331万元,净结余605万元。

(二)基金预算的平衡情况(详见附表2)

基金预算收入271808万元,加上年基金结余3402万元,上级专项补助收入6277万元,收入合计281487万元。基金预算支出271777万元,收支相抵,基金预算年终滚存结余9710万元。基金预算的决算批复与决算数比较无变动。

 

第二部分  2011年财政收支预算调整情况

 

一、财政收支预算调整变动原因

(一)影响收入调整变动的原因

一是一次性税收与去年同期相比增幅较大。

二是再生资源回收行业今年由于受经济形势和市场行情的影响,税收收入大幅减少,年初下达任务无法完成。

三是国家对房地产行业的调控,严重抑制了土地的供需,加上拆迁难的因素,使我县土地经营受到较大影响,土地收入任务难以完成,较年初预算大幅减少。

四是其他政府性基金收入与去年同期相比增幅较大。

(二)影响支出调整变动的原因

一是行政事业单位正常晋级及新增人员等新增支出5881万元。

二是公务员及参公人员津补贴调标支出1249万元。

三是今年三农和民生工程已投入11亿元,较上年增长37%以上,镇乡及各部门各项专项工作经费等新增支出5571万元。

四是乡级动用上年结余安排支出1248万元。

五是年初预算安排事业单位绩效工资、企业扶持资金、基本建设、医疗卫生体制改革等预留经费32307万元,全部进入新增因素各款项列支。

二、财政收支预算调整意见

(一)财政收入预算调整

全口径财政收入在年初人代会批准的50亿元基础上调减38500万元,预计完成461500万元,同比增长7%。其中:

中央级收入在年初人代会批准的75709万元基础上调增15241万元,调整后完成90950万元,同比增长61%

省级收入在年初人代会批准的22308万元基础上调增5618万元,调整后完成27926万元,同比增长16.9 %

地方财政收入在年初人代会批准的401938万元基础上调减59359万元,调整后完成342624万元,同比下降2.36%。其中:

 1一般预算收入110282万元在年初人代会批准的82673万元基础上调增27609万元,同比增长39.4%。分项如下:

1)地方税收82554万元,调增17571万元,同比增长35.3%。其中:增值税11930万元,调增2543万元,同比增长48.2%;其他工商税收63372万元,调增14962万元,同比增长36.7%

2)耕地占用税和契税7252万元,调增66万元,同比增长10%

3)非税收入27728万元,调增10038万元,同比增长53.2%

2基金预算收入232342万元在年初人代会批准的319310万元基础上调减86968万元,同比下降14.5%。其中:国有土地有偿使用收入调减151383万元,城市基础设施配套收入调减3262万元,其他政府性基金收入调增67053万元。

 () 财政支出预算调整

1、一般预算支出安排调整情况

按全年一般预算收入110282万元,加预计税收返还补助8481万元,加决算批复后的上年财政结转支出结余10331万元(上级专款结余)和净结余605万元,加财力性转移支付补助9608万元,加上级专项转移支付预计9565万元,加市财政体制调整后市级分享部分应返还县财政3000万元,减预计专项上解支出3300万元,全县财政一般预算可用财力148572万元,全部安排相应支出。调整后一般预算支出分项如下:

1)一般公共服务支出全年预算23306万元,其中:年初安排13946万元,上年结转282万元,调增安排9078万元(主要安排正常晋级、新增人员支出、2010年目标奖、以及其他各项专项经费等。其中,乡级动用上年结余调增安排854万元,主要用于人员经费及办公经费的开支)。

(2)公共安全和国防支出全年预算11892万元,其中:年初安排7773万元,上年结转93万元,调增安排4026万元(主要安排正常晋级等新增因素1546万元、看守所建设经费497万元、维修费、办案经费等,以及行政性收费收入和罚没收入安排支出)。

(3)教育支出全年预算35666万元,其中:年初安排23358万元,上年结转646万元,调增安排11662万元(主要安排正常晋级等新增因素726万元、预发事业单位在职人员绩效工资2650万元、2010年年终奖励484万元,收购外实校股权安排支出6500万元等)。

(4)科学技术支出全年预算2661万元,其中:年初安排1530万元,调增安排1121万元(主要安排企业应用技术研究等经费)。

(5)文化体育与传媒全年预算2497万元,其中:年初安排1411万元,上年结转110万元,调增安排976万元(主要安排2011年中国新津国际名校赛艇挑战赛补助经费400万元,以及各类文体活动经费等)。

(6)社会保障与医疗卫生支出全年预算16570万元,其中:年初安排13755万元,上年结转637万元,调增安排2178万元(主要安排实施区域医疗卫生信息化三期项目经费750万元,优抚人员抚恤、农村五保对象供养等补助,以及医疗中心建设项目、事业单位在职人员绩效工资、农村卫生改造项目等经费)。

(7)环境保护和城乡社区事务支出全年预算11491万元,其中:年初安排4743万元,上年结转2838万元,调增安排3910万元(主要是安排创建省级生态县、城乡环境保护和环境整治维护等经费支出)。

(8)农林水事务全年预算15398万元,其中:年初安排8269万元,上年结转3371万元,调增安排3758万元(主要是安排现代农业项目补助及奖励、农业项目、病虫害防治、防汛、提高村社干部待遇)。

(9)交通运输、资源勘探电力等事务全年预算13862万元,其中:年初安排2440万元,上年结转232万元,调增安排11190万元(主要是安排对企业扶持资金,以及新材料产业发展研讨专题培训、退出烟花爆竹生产行业专项费用)。

(10)商业服务业、国土资源气象、粮油物资储备等事务全年预算6150万元,其中:年初安排2265万元,上年结转2081万元,调增安排2054万元(主要是安排军用通信线路迁改工程费用,以及“一镇一节”专项经费、旅游文化产业发展经费等)。

(11)其他支出全年预算9079万元,其中:年初安排32307万元,上年结转31万元,调减安排23228万元。其中:

事业单位绩效工资8876万元、企业扶持资金5000万元、基本建设支出2000万元、医疗卫生体制改革1500万元进入新增因素各款项列支,其余2652万元全部调剂用于平衡预算。

年初安排预备费3200万元,全部安排进了各项支出,主要用于建党90周年暨创先争优评选表彰工作经费,灾害救济、国际名校赛艇挑战赛、党组织换届选举工作专项经费、卫生信息化、退出烟花爆竹生产行业专项费用、城乡环境综合整治、统筹城乡发展等各项支出。

2基金预算支出安排调整情况

按全年基金预算收入242052万元,加上级追加4101万元,共计246153万元,全部作相应支出安排(详见附表三)。其中:土地出让收入计提廉的住房建设资金4500万元、农田水利基本建设资金2300万元、教育基金4500万元、地铁建设资金1800万元安排相应支出后,其余全部用于征地拆迁补偿、土地开发、失地农民社保、城乡基础设施建设和配套费以及偿债等支出。

三、其他需要说明的问题

截止目前,上级财政已追加专项支出27787万元,县级财政追加31339万元。调整后,全县地方财政一般预算支出176359万元,基金预算支出246153万元,合计422512万元。预计年底还有近5.5个亿的新增支出无财力安排,主要是偿还国有平台公司贷款本息及医疗中心资本金。       

 

 


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