公共头部-新津县人民政府门户网站
站内搜索
当前位置: 首页 > 政务公开 > 年度要点 > 财政资金(旧版) > 财政预决算
新津县民政局 2017年部门预算情况说明
信息来源:新津县民政局 发布日期:2017-05-15 15:12:35 浏览量:次 【打印】 【关闭

新津县民政局

2017年部门预算情况说明


一、基本情况

新津县民政局共有编制人数51人,其中:机关编制9人(行政编制9人,无工勤事业编制),事业编制42 人;在职实有人员数50人,其中:机关13人,事业37人;离休人员3 人,退休人员 173人,招聘人员75人(含敬老院管理中心、救助站及烈士陵园聘用人员)。

1、主要职能。

(1)贯彻执行国家、省、市、县有关民政工作的方针政策和法律、法规、规章;编制全县民政事业发展规划;负责全县民政工作。

(2)负责县级社会团体、民办非企业单位的登记、变更、注销以及年检工作;监督管理社会团体、民办非企业单位的活动.

(3)负责全县拥军优属、拥政爱民工作;负责革命烈士的审核、申报和褒扬工作;负责烈士纪念建筑物管理;负责复员退伍军人、国家机关和群众团体工作人员及参战民兵、民工伤残评定申报工作;负责全县各类优抚对象的优待、抚恤、补助以及国家机关和群众团体工作人员伤亡抚恤工作。

(4)贯彻落实军队(含武警部队)退役士兵、转业士官、复员干部、离退休干部和无军籍退休退职职工安置政策;负责退役士兵、转业士官、复员干部、军队离退休干部和无军籍退休退职职工接收安置及服务管理工作;指导退役士兵职业技能培训和扶持就业工作。

(5)组织协调全县救灾救济工作,组织查灾核灾上报灾情;组织自然灾害救助应急体系建设,监督管理、分配使用国家、省、市和县本级救灾款物;负责全县救灾捐赠。

(6)负责统筹城乡社会救助体系建设,负责全县救助管理工作;监督、指导实施各类救济对象的救济政策、标准;监督、指导实施城乡居民最低生活保障、医疗救助、临时救助和生活无着人员救助工作;负责老龄、孤儿、残疾人、五保户等群体权益保护和管理工作;组织、指导扶贫济困等社会互助活动;组织实施社会福利发展规划,落实社会福利政策;监督管理社会福利企业;负责福利企业的审核、年检、申报工作。

(7)负责全县村级基层政权建设,提出加强和改进城乡基层政权建设的建议;指导村(居)委会的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作,推动基层民主政治建设;指导社区服务体系建设。

(8)负责全县殡葬管理、收养登记管理、婚姻登记管理工作;负责推进婚俗和殡葬改革,查处违法婚姻、违法丧葬行为;指导殡葬事业单位的建设。

(9)负责我县与毗邻县行政区域界线的勘查、协调和报批工作;承办县边界争议和调处工作,向县政府提出仲裁建议,指导镇乡行政区域、边界争议调处工作。承办勘界资料的整理、档案管理以及行政区域界线管理工作。

(10)承办县政府交办的行政区划有关工作;负责镇乡的设立、撤销、更名和界线的变更审核报批,研究名称及其他地名的命名更名的审核工作,指导、规范全县地名管理工作。

(11)组织实施社会工作人才队伍建设发展规划、政策和职业规范,推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。

(12)负责全县民政事业计划财务和统计工作,指导监督民政事业费的使用和管理。

(13)承办县政府公布的有关行政审批事项。

(14)承办县委、县政府交办的其他事项。

2.机构设置情况。

民政局一直执行事业单位会计制度,单户报表一套。下属下属事业单位9个,独立预算单位无,其中:行政单位1个,名称是:新津县民政局;参照公务员管理事业单位1个,名称是新津县老龄委员会办公室;事业单位8个,名称是新津县地名办公室、敬老院综合福利院管理服务中心、新津县拥军优属拥政爱民工作领导小组办公室、新津县军队离退休干部休养所、新津县殡管所、新津县民政福利企业管理办公室、新津县救助管理站、新津县民政执法队。

二、收支预算情况

2017年部门预算收入总计5968.03万元,比2016年减少3308.05万元,同比减少35.66 %,其中:当年财政拨款收入5968.03万元,比上年减少3308.05万元,同比减少35.66 %。

2017年部门预算当年支出合计5968.03万元,比2016年减少3308.05万元,同比减少35.66 %。其中:基本支出预算614.44万元,同比减少0.38%;项目支出预算 5353.59万元,同比减少38.17% 。

三、财政拨款安排三公经费预算情况说明

1、2017年因公出国(境)预算经费为0万元,较2016年预算数0万元持平。

2、2017年公务接待预算经费为4.5万元, 较2016年预算数持平。

3、2017年公务用车购置及运行维护预算经费为21万元(其中公务用车购置为0万元,运行维护费为21万元),较2016年预算数24万元下降12.5%。

四、2017年项目支出预算支持的主要方向

全年行政事业专项预计支出共计:5353.59元,其组成情况如下

(一)抚恤事业费1635.38万元

(1)、死亡抚恤285万元:A.按照《四川省人民政府令》第207号第六条规定,军人死亡抚恤金由继承人中的持证人户籍所在地发放。预计军休离退休干部去世5人,发放死亡抚恤金180万元,无军籍职工70万元。二项经费共计250万元。由县级财政安排250万元。B.按照《军人抚恤条例》,发放死亡抚恤补助金。主要用于32名三属定期抚恤金的发放。月发放抚恤金5元,年需经费60万。其中市财政转移支付三属抚恤金25万元,县级财政配套三属抚恤金35万元。以上两项共需县级财政配套285万元。【2080801】

(2)、伤残抚恤109.6万元:按照《军人抚恤条例》,发放伤残军人抚恤金。主要用于125名在乡伤残军人、80名在职伤残军人伤残金、7名伤残军人护理人员护理费的发放。在乡伤残军人125人,月发放伤残抚恤金22万元,年金额为264万元;在职及职改乡伤残军人80人,月发放伤残抚恤金13万元,年金额为156万元;享受护理费的7人,月发放1.8万元,年金额为21.6万元;三项共需经费441.6万元:其中市财政转移支付332万元,县级财政配套109.6万元。(预计从2016年10月起伤残军人每人每月增加200元)【2080802】

(3)、复员退伍军人定期生活补助814.04万元:按照《军人抚恤条例》,发放在乡复退军人生活补助。主要用于复员军人、带病退伍军人、参战涉核军人、烈士子女老年生活补助费的发放。复员军人561万元、医疗费需3.4万元;带病退伍军人享受定补408万元;参战涉核退伍军人798万元;年满60岁烈士子女老年生活补助15人,月发放生活费6000元,年需经费7.2万元。四项共需经费1777.6万元:其中市财政转移支付965万元,县级财政配套812.6万元。(预计从2016年10月起在乡老复员军人每月增加200元;带病回乡退伍军人每月增加100元;参战参核人员每月增加100元;烈士子女每月增加100元);按照成都市民政局优抚处关于落实(民发[2013]196号)有关问题的意见,对原国民党抗战老兵发放生活补助14400元。【2080803】

(4)、烈士陵园维修改造及管理工作经费15万元:主要用于1、烈士陵园内管理需经费3.3万元。2、烈士陵园水电费和管理人员工资需7.2万元。3、清明节、烈士祭奠日期间园内鲜花及植物摆放,承办县清明节、烈士祭典日祀扫活动等需支付经费4.5万元。【2080804】

(5)、义务兵优待金及大学生入伍奖励金285.44万元:1、按成办发【2012】62号文件要求,义务兵优待金标准不低于上年度农村居民人均纯收入标准预计1.6万元/人,2015-2016年入伍的义务兵按400人预算,需经费640万元,县级财政配套40%计256万元;2、按成办发【2016】23号文件要求,发放大学生一次性入伍奖励及提高大学生义务兵家属优待金,预计2016年入伍大学本科生10人,专科生60人,奖励金标准为本科生8000元/人,专科生6000元/人,需经费44万元;提高2015-2016年入伍的大学生210人的家庭义务兵优待金,标准为本科生优待金上浮35%即5600元/人,专科生优待金上浮25%即4000元/人,需经费29.6万元,两项经费计73.6万元,县级财政配套40%计29.44万元。【2080805】

(6)、农村退役士兵老年生活补助115万元:主要用于农村退役士兵老年生活补助,按照《关于给部分农村籍退役士兵发放老年生活补助的实施意见》(成民发【2011】84号)文件精神,预计我县符合条件的退役士兵1500人,年需经费259.2万元:其中市财政转移支付144.2万元,县级财政配套115万元。【2080806】

(7)、现役军人立功受奖1.3万元:按1名1等功0.2万元、5名二等功0.5万元、20名3等功0.6万元,需财政安排立功受奖经费1.3万元。【2080899】

(8)、烈士家属祭奠费用10万元:主要用于按照明电【2010】3号精神和烈士家属的要求,清明节组织烈士家属20名前往云南蒙自、屏边祭扫烈士,烈士家属(14人)及工作人员(3人)成都到昆明飞机票3.4万元,昆明到蒙自屏边租车费1.5万元、住宿费2.805万元、伙食补助费1.02万元,购买花圈鲜花等祭奠用品1.275万元。【2080899】

以上共需财政安排抚恤类经费1635.38万元。

(二)、安置事业740.5万元

1、退伍军人安置278.3万元:按照(成府函[2015]46号)文件精神,发放退役军人安置费。按当年退役士兵220人,人均2.8万元预算,全年需补助经费616万元:其中市财政转移支付337.7万元(省级补助5000元/人、市级补助为扣除省级补助外所需经费的45%),县级财政配套278.3万元。【2080901】

2、军队移交政府离退休人员安置412.2万元:主要用于我县接收的军队离退休干部及无军籍职工生活费等开支。1、我县现有军队无军籍职工144人,对13名职工遗属发放生活补助,两项共需经费712.8万元;2、军休干部和遗属每人2017年月工资增加1500元来预计,我县现有军队离退休人员34人(含83年以前移交安置的军休干部杜昌友),全年预计需发放生活费475万元;遗属9人,全年预计需发放生活补助费20.4万元,两项共需经费495.4万元;3、按规定发放干休所老干部过节费、服装费、活动开展、军粮差补贴等开支需经费26万元,干休所老干部住院医疗补助及体检经费8万元,两项共需经费34万元;4、2017年人均一次性抚恤金20万元,按5人病故计算预计支出100万元,以上共计1342.2万元。【其中市财政转移支付930万元,县级财政配套412.2万元(无军籍职工生活补助404.7万元.军休干部杜昌友经费7.5万元)】。(成军安办【2013】15号)【2080902】

3、退役士兵安置教育培训50万元:退役士兵职业技能培训学费、技能鉴定费、培训食宿费、培训宣传资料费等。【2080904】

以上共需财政安排安置类经费740.5万元。

(三)、社会福利事业费840.64万元

1、孤儿生活补助12.42万元:2017年孤儿人数按15人,其中散居孤儿10人,机构供养孤儿5人,以上共需经费21万元:其中上级转移支付8.13万元(中央拨付400元/人.月、省市拨剩余部分10%),县级财政配套12.42万元。【2081001】

2、综合福利中心费用50万元:综合福利中心除了服务好机构供养的城市三无和孤儿20人外,还承担了弃婴接收工作。根据2016年度接收弃婴情况,预计2017年度接收弃婴20人,经费预算如下:办公费用;弃婴生活费;弃婴在机构代养未转换为机构供养孤儿或被收养前医疗费(含医院护理费)。以上三项经费合计50万元。

3、老年福利经费394.05万元:①我县民办养老机构住成都籍老人床位补贴97.2万元,其中市财政补助64.8万元,县财政配套资金32.4万元。②按照成民发[2015]37号文件精神,对我县低保对象中60周岁及以上老年人发放基本养老服务补贴,预计2017年全县符合条件的对象1000人,机构养老服务补贴标准为200元/人.月,全年需经费240万元(市财政承担80%,县财政承担20%),其中市财政补助192万元,财政配套资金48万元。③按照成民发[2015]38号文件精神,对我县低保对象中60周岁及以上、能力等级评定为2-3级的老年人发放护理补贴,级评定为失能、半失能的老年人发放护理补贴。1、预计2017年全县符合条件的全失能老人25人,全年需经费1.44万元(市财政承担80%,县财政承担20%),市财政补助1.15万元,县财政配套资金0.29万元;2、全失能老年人享受居家养老服务23人,全年需经费11.04万元(市财政承担80%,县财政承担20%),市财政补助8.83万元,县财政配套资金2.21万元;3、半失能老年人40人,全年需经费0.48万元(市财政承担80%,县财政承担20%),市财政补助0.38万元,县财政配套资金0.10万元;4、半失能老年人享受居家养老服务39人,全年需经费9.36万元(市财政承担80%,县财政承担20%),市财政补助7.49万元,县财政配套资金1.87万元;5、失能半失能老年人评估经费0.78万元。以上五项共需财政配套5.25万元。按照市老龄委、市财政局《关于发放高龄津贴的通知》(成老办发〔2015〕24号)文件精神,80岁以上高龄津贴经费来源由县财政承担40%,市财政承担60%。百岁老人长寿补贴,按45人计算10.8万元;90岁-99岁高龄老人生活补贴,按1200人计算115.2万元;80-89岁老年生活补助,按7600人计算182.4万元;以上三项共需县级财政配套经费308.4万元。【2081002】

4实施殡葬惠民政策全年需要资金52.57万元:一、低保、无保等特殊人群殡葬惠民政策全年需要资金10万元:主要用于A、免除特殊群体遗体接运费31840元;B、五保户骨灰盒救助费用0.25万元; C、全年县域内出现无名尸体约15具,每具无名尸体需要费用约5000元,共计需要费用预计6.566万元。二、全民惠民殡葬需经费42.57万元。【2081004】。

5、5所敬老院工作经费330万元:按照成民发【2011】23号文件精神,做好敬老院管理工作。A、区县研讨会议;光纤邮电费;购买敬老院使用的办公用品(笔、纸、硬盘、电脑打印机耗材等);B、敬老院基础设施维护、维修以及公用设备、设施等维修;C、根据政府第5次常务会议,安排4所中心敬老院土地租金;D、敬老院数字高清系统维护及频道租用费。 以上共需财政安排330万元。 [2081005]

6、困境儿童救助1.6万元:我县困境儿童一类对象按15人算,年需资金4万元,二类对象按6人算,年需资金3.77万元,共计年需资金7.77万元.其中市级补助80%,县级配套1.6万元。

以上五项共需财政安排社会福利事业费840.64万元。

(四)、其他自然灾害生活生活救助支出50万元

其他自然灾害生活救助支出50万元:全县各镇乡突发性因灾困难群众生活救助经费35万元;救灾物资仓库补库及物资更新15万元。[2081599]

(五)、最低生活保障事业费493万元

1、城市居民最低生活保障193万元:按照《国务院关于进一步改进最低生活保障工作意见》精神,发放城市最低生活保障金。预计2017年全县有城镇低保对象450名,年需城镇低保金243万元:2016年上级下达该项资金50万元,按此预计2017年县级需配套193万元。【2081901】

2、农村最低生活保障300万元:按照《国务院关于进一步改进最低生活保障工作意见》精神,发放农村最低生活保障金。按照《国务院关于进一步改进最低生活保障工作意见》精神,发放农村最低生活保障金。预计2017年全县农村低保对象2500名,年需农村低保金1200万元: 2016年上级下拨该项资金900万元,以此预算,建议2016年县级财政配套300万元。【2081902】

以上两项共需财政安排最低生活保障事业费493万元。

(六)、临时救助事业费45万元

1、临时救助支出30万元:一是用于农村因突发事件造成的住房、医疗、就学困难人员的临时救济补助预计12.9万元;二是社区快速救助按成民发【2013】137号文件预计57万元,上级承担70%计39.9万元,县财政承担30%计17.1万元),以上两项需财政安排30万元。【2082001】

2、流浪乞讨救助机构经费15万元:主要用于流浪乞讨人员救助及搜救工作开支。①、流浪乞讨人员搜救及护送流浪人员开支6.2万元;②保障救助站临聘人员工资及社保缴费需正常运转5.6万元(预留);③救助站水电费1.2万元、购买办公用品1万元、救助站订阅报刊0.5万元、光纤电话费等开支0.5万元。以上共需县财政安排经费15万元。【2082002】

以上两项共需财政安排临时救助事业费45万元。

(七)、特困人员供养事业费554.4万元

农村五保供养554.4万元:按照《五保供养条例》,发放五保供养金。集中供养五保对象406.98万元;散居供养五保对象147.42万元;以上两项年需县财政安排554.4万元。 [2082102]

(八)其他社会保障和就业支出53万元

1、为部分低保对象购买慈善爱心卷10万元;军转干人员春节困难补助3万元,以上两项需县财政安排13万元。【2089901】

2、春节走访慰问高龄老人及困难群众、党员40万元:按照惯例,春节走访慰问高龄老人及困难群众、党员需经费40万元。1、按照惯例,我县每年组织春节走访慰问90岁及以上高龄老人20.01万元;2、2017年春节走访慰问困难群众、党员需19.99万元。。【2089901】

(九)医疗救助264万元

1、城乡医疗救助254万元:根据成财社【2014】133号文件要求,年末财政医疗救助专户结余不能超过当年筹集资金数的15%预计2015年县级财政预算资金。①、资助城乡低保对象、五保对象、优抚对象参加居民医疗保险预计173万元;、资助城乡低保对象参加大病补充医疗保险预计5万元(按照成民发【2010】59号文件执行);②、城乡低保对象、五保对象住院救助预计开支150万元(按照成办发【2012】94号文件);④、城镇低保对象实施门诊救助预计开支30万元(按照成办发【2009】49号文件执行);⑤、困难群众重特大疾病医疗救助预计开支30万元,以上共需经费388万元,其中市财政转移支付134万元,县级财政配套254万元。【2100509】

2、优抚对象医疗救助10万元:重点优抚对象、1-6级伤残军人住院医疗保险报销后进行医疗补助需经费35万元,伤残军人伤残鉴定费0.3万元;参核人员体检费5万元;为1-6级伤残军人购买医疗保险8万元,三项共计48.3万元,其中市财政转移支付38.3万元,县级财政配套10万元。【2101401】

以上几项共需县级财政安排264万元。

(十)、民政管理事务677.67万元

1、拥军优属70万元:1、走访驻军部队开支54.08万元;2、双拥创模工作开支11.52万元; 3、走访优抚对象开支4.4万元。【2080204】

2、老龄事务96万元:①三个老字号经费86万元:A、县老年大学经费18万元;B、老年人协会经费33万元;C、老龄事业发展基金会经费35万元。老龄委专项管理经费10万元。【2080205】

3、行政区划和地名管理61万元:地名普查、行政区划及地名边界联检专项51万元;新津县行政区划管理,2017年撤县建区10万元。【2080207】

4、基层政权和社区建设工作经费106.67万元:成都市城市社区公共服务和社会管理专项资金76.67万元:1、成都市城市社区公共服务和社会管理专项资金72.67万元;2、城市社区公共服务和社区管理专项资金使用的宣传4万元。村(居)委会换届选举 :根据《组织法》规定,村(居)委会需三年换届一次,明年将进行第十一届村委会、第十届居委会换届选举,需选举经费30万元。[2080208]

5、加快培育和发展社会组织经费10万元。【2080206】

6、民生工程项目工作经费2万元:民生工程项目工作经费2万元:主要用于民生工作宣传1万元、资料印制1万元。【2080299】

7、民政执法安全维稳经费7万元:民政执法安全维稳经费7万元(1)、维稳工作经费2.1万元;(2)、民政资金绩效考核和执法检查4.9万元:A、民政资金执法检查经费4.183万元;B、资金绩效评估培训支出0.717万元。【2080299】

8、民政专项工作经费11万元:1、 综合减灾应急指挥体系运行经费0.72万元;2、慈善会工作经费1万元;3、医疗救助工作经费2万元;4、救灾工作经费1万元;5、民政对象数据身份核查认定工作经费2万元;6、低保工作经费3万元;7、民政信息平台维护1.28万元。【2080299】

9、社会关爱援助中心专项及慈善医疗救助基金300万元:1、县级、镇乡(街道)关爱援助中心设施设备采购约需50万元;2、县级、镇乡(街道)关爱援助中心、村(社区)关爱援助站每年运营管理费、购买服务费等约需50万元;3、设立社会关爱援助基金(含慈善医疗救助基金)200万元。[2080299]

10、婚姻登记工本费4万元:2015年开始,我县取消了婚姻登记收费,需财政安排婚姻登记成本费。按往年数据预计年登记,预计经费4万元。【2080299】

11、信息化试点建设10万元:根据(成委发【2016】6号)文件规定,成都市2015年已经在锦江区、青羊区、武侯区、成华区、温江区进行第一批试点,试点的镇乡(街道)由市级对1个点位给予16万元、试点社区给予6.7万元的设备补助;2017年新津县、青白江、都江堰作为第二批试点区县,其中:新津申报五津街道、邓双镇、永商镇3个镇乡(街道)作为试点28个村(社区),预计市级给予设备扶持费235.6万元。每个试点镇乡重点打造1个示范点,村社区1个示范点,县级给予3个镇乡(街道)重点打造的示范点以奖代补资金每个0.5万元,计3万元。(二)培训资料、会务费,请市级指导开支,迎接市级检查验收相关开支,计7万元。以上两项共需经费10万元。(备注:此项目三圈层试点唯一有新津县,若未进入试点的区县市级不会给予设备和软件扶持,全部由区县财政承担,该项工作在第二批试点后将在全市全面推开)。【2080299】

以上共需县财政安排677.67万元。


Document