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新津县政协2016年部门预算情况说明

信息来源:政协办 发布日期:2016-04-05

一、基本情况

新津县政协共有编制人数18人,其中:机关编制13人(行政编制13人),事业编制5 人;在职实有人员数37人(其中14不占编),其中:机关32人,机关工人3人;事业5人;退休人员26人,招聘人员13人。

主要职能:新津县政协负责政协新津县委员会全体会议、常委会议、主席会议和其他重要会议的会务工作;组织实施政协新津县委员会全体会议、常委会议、主席会议的决议、决定;负责委员视察、参观、调查、座谈等日常活动以及专委会其他工作的秘书、服务和具体组织工作。研究统一战线和人民政协的理论,总结政协的工作经验,供领导参考;负责政协工作的对内对外宣传,收集反映各界人士的意见、建议等职能职责。

2015年主要事业成效工作:2015年,我单位对照年初下达的目标任务,有针对性地抓了重点和特色亮点工作。一是面对面协商首开先河。书记、县长率常委到政协就《关于我县民营经济发展情况的调研报告》等6个调研课题进行专题协商。二是政协常委会开到现场。将政协常委会从会议室延伸到视察现场,增加了常委们的感性认识,增强了委员履职的积极性。三是视察开辟新模式。在提升政协科学化水平上不断探索,实行多界别联合视察的视察新模式,一改以往视察活动由各专委会单独进行的局面,从而拓宽了委员的视野。四是委员视察更加完善。细化委员视察活动,委员视察严格做到四有:有方案、有预通知、有座谈、有总结。更加增强了委员的履职实效。五是宣传新津载体多样。完成了《新津历代名人传录》编辑出版工作。在成都画院举办了山水情怀新津渡书画展,编印了《五津书画院作品集》。编辑出版了《新津政协》杂志第四期和第五期。六是群教活动扎实有效。认真开展了党的群众路线教育实践活动。七是被省政协办公厅评为2015年度全省政协新闻宣传工作先进单位

二、收支预算情况

2016年部门预算收入总计935.81万元,比2015年增加116.5万元,同比增长 14%,其中:当年财政拨款收入935.81万元,比上年增加116.5万元,同比增长14% 。

2016年部门预算当年支出合计935.81万元,比2015年增加116.5万元,同比增长14%。其中:基本支出预算708.81万元,同比增长26%  ;项目支出预算 227万元,同比减少12% 。

三、财政拨款安排三公经费预算情况说明

12016年无因公出国(境)预算经费,2015年预算数无变化。

22016年公务接待预算经费为5万元, 2015年预算数下降(增加)20%

32016年公务用车购置及运行维护预算经费为29.5万元(其中公务用车购置为0元,运行维护费为0元), 2015年预算减少37%,原因是公务用车减少。

四、2016年项目支出预算支持的主要方向

全年行政事业专项预计支出共计:227元,其组成情况如下

一、专项工作经费:全县各级政协委员办公经费173人*800元/人.年=13.8万元(含代表参加省、市、县会议、培训费用、委员报刊征订、省市政协委员视察、委员及相关人员调研、专委经费等);专题调研报告经费8万元;文史资料收集整理出版(含《新津政协》)11.2万;五津书画院运转补贴20万,用于送文化下乡等经费;后勤保障经费57万;文化交流经费10万;办公维修15万;办公区物业管理费10万;退休人员管理及活动经费10万,用于退休干部活动及座谈等;文印及其他工作经费等37万,共计192万元。

二、全委员会经费:会议经费预算明细说明:1、文印费(全委会文件、证件、委员考察材料、简报等)48000.00元;2、会议笔记本、文件袋、笔等 25000.00元;3、宣传费(会标、电视宣传、街道宣传标语、《今日新津》政协专版等)15000.00元;4、“有为委员”、“提案先进个人”、“提案办理先进单位”表彰活动经费(购置荣誉证书、光荣册、先进单位奖牌、发奖牌等)30000.00元;5、无固定收入委员误工补助50人×100元×3天=15000.00元;6、会场布置费30000.00元;7、县政协委员误餐补助180人×100元×3天=54000.00元;8、列席人员就餐补助 240人×100元×2天=48000.00元;9、部分委员住宿60人×100元×3天=18000.00元;10、工作人员70人×100元×3天=21000.00元;11、临时工补助60人×100元×3天=13500.00元;12、会议相关单位工作补助(公安、老干局、组织部、广播局、医院等)20000.00元;13、其它杂支12500.00元合计:350000.00元。


收支预算总表.docx

2016年部门预算公开表.xls