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新津县残联 2017年部门预算编制说明
信息来源:新津县残疾人联合会 发布日期:2017-01-22 【打印】 【关闭

一、基本情况

新津县残联共有编制人数8人,其中:事业编制8人;在职实有人员数9人,其中:事业9人;招聘人员2人。

主要职责及机构设置:1.听取残疾人意见,反映残疾人需求,维护残疾人权益,为残疾人服务。2.团结、教育残疾人遵纪守法,履行应尽的义务,发扬乐观进取精神,自尊、自信、自强、自立,为社会主义建设贡献力量。3.弘扬人道主义,宣传残疾人事业。沟通政府、社会与残疾人之间的联系,动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。4.开展残疾人康复、扶贫、教育、劳动就业、文化、体育、用品供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作。创造好的环境和条件,扶助残疾人平等参与社会生活。5.协助政府研究、制订和实施残疾人事业的政策、规划和计划,调查掌握残疾人状况,向政府提出决策建议,对有关领域进行指导和管理。6.协助镇乡做好残联干部的管理工作,并对镇乡残联领导干部进行培训。7.承担县政府残疾人工作委员会日常工作,做好综合、组织、协调和服务。8.组织实施残疾人分散按比例就业工作;指导监督残疾人福利企业;指导和管理各类残疾人社团组织。9.统筹开展为残疾人事业募捐活动。10.开展残疾人事业的对外交流与合作。11.承担县委、县政府和上级残联交办的其他工作。

新津县残疾人联合会内设办公室、康复科、教育就业科,并加挂“残疾人就业服务所”、“残疾人康复服务指导站”、“残疾人用品供应服务站”牌子。

二、收支预算情况

2017年部门预算收入总计968.27万元,比2016年减少175.82万元,同比减少15%,其中:当年财政拨款收入968.27万元,比上年减少175.82万元,同比减少15%。

2017年部门预算当年支出合计968.27万元,比2016年减少175.82万元,同比减少15% 。其中:基本支出预算120.5万元,同比减少0.07% ;项目支出预算847.77万元,同比减少17.18% 。

三、三公财政拨款安排“三公”经费预算情况说明

1、2017年因公出国(境)预算经费为0万元,较2016年预算数0万元持平。

2、2017年公务接待预算经费为0.9万元,较2016年预算数0.9万元持平。

3、2017年公务用车购置及运行维护预算经费为0万元,较2016年预算数3万元下降100%,主要原因是公车改革后机关事务管理局核定我单位无公务用车。

四、2017年项目支出预算支持的主要方向

2017年项目支出预算共847.77万元,其中财拨款安排847.77万元。其组成情况如下:

(一)残疾儿童康复训练经费30万元。

1、残疾儿童日常康复训练:继续深入推广中挪脑瘫儿童全面康复理念,促进我县残疾儿童康复服务与教育相融合。为全县42名脑瘫儿童和10名智力残疾儿童开展康复教育课程经费15.75万元。用于开展个性化康复训练、康复老师培训,康复中心职业体验课程,开设融合教育前期适应班,模拟和实践亲子活动,节日助残活动。

2、按照成残联〔2015〕21号文件要求,经调查摸底对脑瘫儿童、自闭症、智障儿童、听障儿童、肢体类儿童实施康复训练或矫治手术,按照救助办法,市县按7:3比例分担,县级需配套经费10.65万元。

3、根据成残联〔2016〕53号文件要求,我县2017年将开展残疾儿童少年送康上门服务工作,全县共有18名儿童需送康上门,用于开展送康工作中建档立卡、康复评估、转介服务、康复培训、入户随访、检查评估,以及送康服务人员等方面的费用3.6万元。

(二)贫困精神病患者救助19万元。

1、精神病患者免费服药12万元。根据成残联〔2015〕12号文件,资助470名贫困精神病患者免费服药,按照每人每年850元的标准进行补贴,按照市、县7:3的比例,县级配套经费12万元,用于资助患者服药补贴。

2、阳光救助重度贫困精神病患者7万元。按照成卫计发〔2016〕7号、〔2015〕72号通知要求,对重性精神疾病的患者通过住院实施救助,住院期间生活救助费用标准为25元/人.天,按市县7:3比例,县级配套住院伙食费7万元。

(三)配发辅助器具20万元。

按照成残联〔2015〕14号、川残函〔2015〕111号文件,我县在2015年被四川省第二批残疾人辅具适配全覆盖试点县之一,按照《四川省残疾人辅具适配全覆盖试点项目实施方案》要求,按照全县12个镇乡(街道)的三类残疾人进行摸底调查残疾人的需求,需适配辅具。一是按市县7:3比例分担,采购辅具需经费17万元;二是聘请第三方专业机构评估费3万元。

(四)白内障复明手术经费6万元。

按照成残联〔2013〕64号文件精神,预计2017年实施白内障复明手术200例,按市县两级7:3的比例分担,需匹配经费6万。

(五)贫困残疾人假肢矫形器适配5.26万元。

按照成残联〔2013〕75号文件精神,预计2017年装配假肢10具,其中:小腿假肢3具、大腿假肢5具、前臂安装2具。

(六)残疾人职业技能培训16万元。

按照县级实用技术培训要求,加大培训力度,扩大培训人数和丰富培训种类,根据成财非〔2016〕7号文件第21条第一点规定,开展残疾人手工艺、农村实用技术、盲人按摩等培训16万元。

(七)公益性岗位补贴37.37万元。

按照成残联〔2013〕74号文件要求,残疾人专职干事工作生活补贴12.96万元、残疾人专职干事保险12.96万元、村(社区)联络员工作生活补贴11.45万元。

(八)扶持残疾人就业扶贫基地10万元。

按照成残联〔2010〕126号文件精神,扶持三类就业扶持基地建设和农村残疾人发展种养殖业10万元。

(九)残疾人居家灵活就业(创业)直补15.4万元。

按照成残联〔2015〕15号文件精神,残疾人居家灵活就业直补按市县7:3配套:为15名残疾人发放农村创业补贴0.9万元、为20名残疾人发放创业扶持金2.4万元、对2名残疾人进行灵活就业社保补贴1.6万元、以家庭种养殖补助对象为以家庭承包土地等为依托从事种养殖生产劳动的残疾人补贴10.5万元。

(十)残疾人宣文经费20万元。

1.组队参加四川省残疾人艺术节3.4万元。按照上级残联要求,组队训练参加残疾人艺术节活动,需开支比赛租车费、队员服装费、器材费、特教老师费等费用。

2.开展节日助残活动9.6万元。(1)在全国助残日、国际残疾人日两次重大节日活动期间开展宣传、走访慰问活动5.6万元;(2)在世界精神卫生日、国际盲人节、聋人节、爱耳日、爱眼日开展残疾人节日助残活动4万元。

3.建设文化宣传阵地5.8万元。在省市县报刊、新闻媒体、微信平台等开设残疾人事业助残宣传专题报道5万元;设立残疾人事业文化展板0.8万元。

4.订阅《中国残疾人》、《三月风》、《盲人月刊》残疾人特殊读物1.2万元。

(十一)重度残疾人护理补贴69.66万元。

按照成财社〔2014〕13号和成残联〔2015〕51号文件,对持证重度残疾人发放护理补贴,所需资金由省市县三级财政共同承担(省级承担40%,余下部分由市、县分别承担70%和30%),对 60周岁以上、无自理能力、其它类的一、二级残疾人发放重度护理补贴,县级需配套69.66万元。

(十二)困难残疾人生活补助43.38万元。

根据成残联〔2013〕82号和成残联〔2015〕50号文件规定,对持有第二代《残疾人证》的低保残疾人和家庭人均收入为低保标准150%以内的非低保残疾人,按市县两级7:3的比例分担,预计1205人县级需配套43.38万元。

(十三)资助重度残疾人参加城乡基本医疗保险和大病互助补充医疗保险57.9万元。

按照成残联〔2016〕54号文件,(1)资助残疾人参加城乡医保(成人、少儿)52.52万元。对持《中华人民和国残疾人证》的精神、智力类残疾人和其他类一、二级重度残疾人和困难残疾人家庭中的学生儿童、残疾学生儿童市级三圈层市县分别70%和30%进行参保资助,并按照基本医疗保险个人低档缴费标准的20%一并缴纳重特大疾病医疗保险费。(2)资助残疾人参加大病医疗互助补充保险5.38万元。对城乡贫困残疾人参加大病医疗互助补充保险的,其缴纳的重特大疾病医疗保险费抵扣其大病医疗互助补充保险费。残联按残疾人实际缴费金额的30%予以资助,按市县两级7:3的比例分担。

(十四)春节慰问贫困残疾人36万元。

根据成残工委〔2015〕7号文件规定,在春节期间开展“温暖万家行”活动,走访慰问贫困残疾人900户。

(十五)居家托养护理补贴8.64万元。

根据成残联〔2010〕76号和成残联〔2015〕51号文件规定,对居家托养的240名重度残疾人发放护理补贴,按市县7:3比例分担,县级需配套经费8.64万元。

(十六)阳光家园计划8.4万元。

根据成残联〔2010〕76号文件第四点和成残联〔2010〕129号文件第二点规定,我县依托县精神病医院实施“阳光家园计划”,为常年在医院集中托养的30余名智力、精神和重度残疾人提供生活照料、康复训练、心理疏导等服务。

(十七)自强助学金26.22万元。

1、根据成残联〔2013〕77号文件规定,对360名持有第二代《残疾人证》的经济收入低于本县最低生活标准的贫困家庭残疾学生和残疾人家庭在读学生子女资助助学金,县级按30%配套11.82万元。

2、根据新津府发〔2012〕14号文件规定,县残联配合县教育局开展特殊教育工作,资助在读小学、初高中、全日制大学的残疾学生随班就读生活补贴14.4万元。

(十八)、残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新试点暨“开放量服”试点经费17万元。

按照残联厅函〔2016〕195号、川残函〔2016〕19号文件要求,(1)开展数据动态更新暨“开放量服”指标解释、手持终端操作应用和功能原理等对全县专干、村(社区)联络员、调查员等进行为期2天的开放量服业务培训4.55万元;(2)按市县7:3配套,手持终端服务费3.6万元;(3)宣传服务费8.85万元。用于微博、报刊等方式广泛宣传、“三公开一公示”制作、入户调查动态更新服务、开放量服自助业务办理平台维护。

(十九)资助重度残疾人参加养老保险287.54万元。

按照成人社〔2014〕83号、成残联〔2014〕16号、成财社〔2014〕29、成残联〔2015〕40号文件精神,支持符合条件的城乡重度残疾人参加城镇职工基本养老保险,超龄人员一次性趸交,县级承担30%,预计资助2017年我县超龄重度残疾人220名参加养老保险,县级配套经费287.54万元。

(二十)残疾人特殊困难临时救助9万元。

根据成残联〔2013〕70号文件精神,进一步完善残疾人救助体系,妥善解决贫困残疾人临时突发性特殊困难、因病致残、因交通事故或自然灾害或其它不可抗拒因素,造成人身意外伤害住院治疗的贫困残疾人给予救助,需经费9万元。

(二十一)居家生活设施补贴1.2万元。

按照成残联〔2012〕81号文件要求,对困难残疾人实施居家生活设施补贴60户,每户每年1000元的补助标准,市县按8:2比担,县级需配套1.2万元。

(二十二)维稳安全信访工作经费10万元。

为确保我县社会稳定,更好地解决残疾人诉求,做好残疾人信访的排查、疏导、宣传等维稳工作,需办公费、法律咨询费、印发资料和开展法制宣传教育。

(二十三)残疾人服务中心运转经费16万元。

为确保我县残疾人康复和残疾儿童学前教康中心正常运转,残疾人服务中心配备了较齐全的康复训练器材,为充分发挥其功能,中心开设了脑瘫儿童和智力残疾儿童早教班进行日常康复训练,并聘用3名康复老师进行训练指导,帮助其早日康复,需运转经费:中心日常用水、电费、电梯维修维护、康复器材、办公大楼维修维护、卫生保洁绿化支出。

(二十四) “康复体育进社区进家庭”工程项目20万元。

按照成残联〔2016〕56号文件精神,“十三五”期间对成都市符合实施“残疾人康复体育进社区”工程的村(社区)全覆盖,区县在市级补助基础上,可根据实际情况适当提高建设标准,经费纳入本级预算管理。(1)用于2名康复执业师每月对一个点位进行两次康复服务和指导、建档立卡16万元;(2)每个点位每年开展2次康复体育进社区活动4万元。

(二十五)第七次残疾人代表大会5万元。

按照中国残疾人联合会章程第二十条规定,审议同级主席团报告,确定工作方针和任务,选举本级大会主席团。会期和参会人员(参照上次规模):会期1天,参会人员140人(其中:残疾人代表85人,残工委成员单位28人,县领导、市残联领导、工作人员和手语翻译28人);会场布置,选票、代表证、投票箱和资料汇编等制作和文件包及办公耗材费、场租费、、手语翻译劳务费等费用。

(二十六)残疾人扶贫经费1万元。

根据新委发〔2015〕18号文件精神,为确保我县与成都同步全成建成小康社会,消除贫困、改善民生、实现共同富裕,县残联作为扶贫成员单位,需开展对贫困残疾人的脱贫帮扶1万元。

(二十七)特殊教育经费16.8万元。

按照《新津县特殊教育提升计划(2014-2016年)实施方案》(新津府办发〔2015〕3号)要求,按2016年预算残保金征收数的3%比例安排,优先支持残疾儿童康复项目。用于设立特殊儿童早期教育康复中心,配备设备设施、课题研究等16.8万元。

(二十八)残疾人事业发展经费35万元。

根据成财非〔2016〕7号文件第二十二条规定,由同级财政预算统筹安排,用于以下方面:(1)我县作为中残联专门协会工作试点县,各专门协会为充分履行“代表、服务、维权”工作职能,组织开展相适应的联谊活动5万元。(2)开展残疾人康复、教育、就业等事务发展管理经费21.4万元:办公设备购置、办公设备维修维护、参加上级会议培训、办公用品、用具等耗材、文印资料费。(3)组织开展县镇乡、村残疾人工作者进行法律法规、政策理论等能力提升培训和工作研究总结3万元。(4)巩固白内障无障碍县创建成果,加强防盲治盲工作3.6万元:印发制作资料、联合定点医院专家深入12个镇乡开展白内障筛查和术后回访工作。(5)保障全县精神病防治康复管理(精防康复检查评估、知识培训)2万元。



收支预算总表

编制单位:新津县残疾人联合会单位:万元

收入   支出  

项目   2017年预算数   项目   2017年预算数  

一、当年财政拨款收入   968.27   一、基本支出   120.5  

其中:一般公共预算拨款收入   968.27   其中:工资福利支出   86.62  

基金预算拨款收入      对个人和家庭补助支出   15.29  

二、当年事业收入      商品和服务支出   18.59  

三、事业单位经营收入      二、项目支出   847.77  

四、上级补助收入      专项类   847.77  

五、附属单位上缴收入      三、上缴上级支出      

六、其他收入      四、对附属单位补助支出      

           

           

           

           

本年收入合计   968.27   本年支出合计   968.27  

七、用事业基金弥补收支差额      五、事业单位结余分配      

八、上年结转      其中:转入事业基金      

 其中:上年财政拨款指标结转      六、结转下年      

           

收入总计   968.27   支出总计   968.27  




项目支出预算表

编制单位:新津县残疾人联合会单位:万元

单位名称(功能科目)   项目名称   金额  

新津县残疾人联合会      847.77  

【208】社会保障和就业      847.77  

【20811】残疾人事业      847.77  

【2081104】残疾人康复      80.26  

  残疾儿童康复训练经费   30  

]   贫困精神病患者救助   19  

  配发辅助器具   20  

  白内障复明手术经费    6  

  贫困残疾人假肢矫形器适配   5.26  

【2081105】残疾人就业和扶贫      79.77  

  残疾人居家灵活就业(创业)直补   15.4  

  公益性岗位补贴   37.37  

  残疾人职业技能培训   16  

  残疾人就业扶贫基地   10  

  残疾人扶贫专项   1  

【2081107】残疾人生活和护理补贴      113.04  

  重试残疾人护理补贴   69.66  

  困难残疾人生活补贴   43.38  

【2081199】其他残疾人事业        

  维稳安全信访工作经费   574.7  

  残疾人事业发展经费   35  

  第七次残疾人代表大会   5  

  春节慰问贫困残疾人   36  

  居家护理补贴   8.64  

项目支出预算表

编制单位:新津县残疾人联合会单位:万元

单位名称(功能科目)   项目名称   金额  

  阳光家园计划   8.4  

  资助重度残疾人参加城乡基本医保和大病互助补充医保   57.9  

  自强助学金   26.22  

  特殊教育经费   16.8  

  残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新试点暨“开放量服”试点经费   17  

  资助重度残疾人参加养老保险   287.54  

  残疾人特殊困难临时救助   9  

  居家生活设施补贴   1.2  

  残疾人服务中心运转专项   16  

  残疾人宣文经费   20  

  “康复体育进社区进家庭”工程项目   20  


新津县残联2017年部门预算公开相关表格.xls