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新津县旅游局(文旅委)2015年度部门决算编制的说明
信息来源:新津县旅游局 发布日期:2016-10-26 【打印】 【关闭

新津县旅游局(文旅委)2015年度部门决算编制的说明

 

按照决算管理有关规定,部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

一、基本职能及主要工作

(一)基本职能

1、统筹协调本区域内城市建设规划、产业规划,牵头拟订产业发展规划并组织实施;对区域内的重大事项和热点、难点问题进行调查研究,及时提出意见、建议,供县委、政府决策。

2、负责区域范围内招商引资、对外开放工作;牵头统筹推进区域内文化创意、主题观光、户外运动、健康养生、美食品鉴、商住购物、旅游度假等产业化项目的策划包装等工作。

3、负责协调区域内文化创意、主题观光、户外运动、健康养生、美食品鉴、商住购物、旅游度假等产业化项目的促建工作。

4、负责协调相关部门,做好区域内基础设施的配套完善、土地上市策划包装工作。

5、负责区域内相关产业发展统计、分析工作。

6、承办县委、县政府交办的其他事项。

(二)2015年重点工作完成情况

1、旅游旺季综合效益继续增强

春节、国庆黄金周、梨花(杜鹃花)节期间,全县旅游经济形势喜人,旅游人次、旅游收入均创历史新高。春节黄金周期间,接待游客50万人次,实现旅游综合收入8000万元,同比分别增长29%33.8%十六届国际梨花(杜鹃花)节期间,接待游客510万人次,实现旅游综合收入8.5亿元,同比分别增长20.6%26.3%国庆黄金周期间,接待游客95万人次,实现旅游收入1.8亿元,同比分别增长10.5%49.5%

2、重大旅游项目加快建设

一是两大旅游项目投运5月底景源水世界、重归亚特兰蒂斯水世界二期建成投运,进一步丰富了水上娱乐项目,改变了以往我县夏季旅游冷清的局面;二是项目建设加快推进,心道天堂景区污水管网工程、环山道路已开工建设,项目方已签订商业农业用地合同,水电气基础配套建设及安评工作有序推进;老码头商业街一期已建成投运,梨花溪市政广场设计图完成,正在拆迁,1号地块、C4路道路建设正在推进。

3、招商引资工作有成效

一是新签约10个项目,其中包括投资投资17亿元的花乐谷项目、15亿元的大陆希望奥特莱斯项目、投资2亿元的花舞人间三期项目、投资1亿元的318汽车自驾车营地、投资1亿元的中广投资休闲度假项目、投资1亿元的博物馆及主题酒店项目6个亿元以上项目,并上报有效项目23条。二是主动出击,赴北上广深拜访山水文园(美国六旗娱乐)、上海复星、北京际华、广州长隆、华侨城等知名旅游企业,山水文园、广州天适等投资方已经来津就项目拟选址地进行了详细考察。三是积极包装策划项目和功能区内可经营地块,完成包装项目6个(汽车营地、火锅山庄、通用航空、旅游商业综合体、婚纱摄影基地、竹林公园酒店),并完成功能区招商引资PPT

4、大力宣传营销、争创旅游品牌

一是多形式宣传营销。完成新津旅游微信平台功能键开发并上线,并推出“鸟瞰新津”、“国庆去哪儿”等多个宣传专题;利用成都日报、华西都市报、每日新津等平面媒体宣传营销;积极利用梨花节、龙舟赛、赛艇赛、深圳文博会、四川旅博会等机会会节营销;国庆期间在斑竹林景区组织房车露营、足球嘉年华、灯谜竞猜活动;协助亚特兰蒂斯组织开展“成都山地马拉松”赛,景源水世界开展“1元玩景源水世界”活动。

二是争创旅游品牌。全力创建四川省旅游强县,新津已被列为今年成都争创省旅游强县的4个区市县之一;启动花舞人间创5A级景区,斑竹林景区创4A级景区和省级生态旅游示范区,亚特兰蒂斯、景源水世界创3A级景区工作;指导九莲渔乐村、纳雅山庄、渔家小院等10家企业创建四星级以上乡村酒店(农家乐)。

5、三举措发展乡村旅游

一是打造乡村旅游新亮点。九莲渔乐村、楠柏弯、布谷农庄、朱山岭等乡村旅游项目的建成,通过发展户外生态餐饮、户外休闲娱乐和主题客栈等新业态,成为乡村旅游新亮点;精心打造“田园慢村”旅游环线、金竹湾、沈家湾等乡村旅游发展新区域。二是完善乡村旅游基础设施。梨花溪旅游环线改造工程已经开工,预计12月底完工;加快花舞人间交通环线、余渡大桥与成新蒲快速路连接线道路建设,尽快形成全县旅游环线;完善观音寺、梨花溪片区旅游标牌建设及旅游节点打造;启动田园慢村旅游环线公共服务设施及景观节点规划设计;新建旅游厕所7座、旅游服务中心1个。三是培训乡村旅游人才。组织梨花溪部分有提档升级的农家乐业主到邛崃、蒲江学习借鉴,推动梨花溪景区提档升级;拟于11月初开展2015年全县旅游从业人员培训,对全县1000名旅游从业人员、50名乡村旅游创业带头人进行培训。

二、部门概况

新津县旅游局(文旅委)下属二级决算单位0个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。

三、收支决算总体情况

2015年新津县旅游局(文旅委)收入决算总额为1369.86万元,其中:当年财政拨款收入1368.14万元,事业收0万元,上年结转收入1.72万元。收入决算总额较2014年增加715.99万元,主要原因是2015年加大对全县文化旅游项目的扶持力度,以及提升旅游基础配套设施水平。

2015年新津县旅游局(文旅委)支出决算总额为1369.86万元,其中:一般公共服务支出0万元,社会保障和就业支出0万元,医疗卫生支出0万元,住房保障支出9.51万元,商业服务业等支出1358.63万元,年末结转和结余1.72万元。支出决算总额较2014年增加715.99万元,主要原因2015年加大对全县文化旅游项目的扶持力度,以及提升旅游基础配套设施水平。

四、财政拨款支出决算情况

新津县旅游局(文旅委)财政拨款支出1368.14万元,较年初预算减少1283.03万元,主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全县旅游产业发展相关工作。

基本支出,是用于保障新津县旅游局(文旅委)机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出,是用于保障新津县旅游局(文旅委)机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面:(罗列类级全部功能分类,数据来源表2)

(一)商业和服务等支出1358.63万元,主要用于:保障新津县旅游局(文旅委)机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标。
(二)住房保障支出9.51万元,主要用于:职工住房公积金的缴纳。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况

(一)因公出国(境)经费

2015年因公出国(境)费0万元, 与年初预算持平,较2014年决算数下降100%。主要原因是没有因公出国(境)。

(二)公务接待费

2015年公务接待费0.59万元, 较年初预算减少1.41万元,较2014年决算数下降53.4%,主要原因是按照县委、县政府厉行节约,反对奢靡浪费有关要求,简化接待工作,减少了公务接待费。

2015年公务接待费主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。其中:外事接待费支出0万元。国内公务接待11批次,121人,共计支出0.59万元,具体开支内容包括:新疆昌吉回族自治州旅游局、西藏堆龙德庆县委办、山东威海环翠区旅游局、泸州市纳溪区文化体育广电旅游局、攀枝花市米易县政协、乐山市沙湾区旅游局等来津考察学习期间产生的门票费、餐饮费、茶水费等。

(三)公务用车购置及运行维护费

2015年公务用车购置及运行维护费8.21万元, 较年初预算增加5.21万元,较2014年决算数减少26.5%,主要原因是单位压缩支出。

2015年按规定更新购置公务用车0辆,车辆购置支出0万元,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元。截至2015年12月底,单位共有公务用车1辆,其中:轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

2015年车辆运行维护费支出8.21万元,用于日常办公、差旅、招商引资、公务接待等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

新津县旅游局(文旅委)2015年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中,履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费合计22.1万元。

(二)政府采购情况

本部门2015年政府采购货物、工程、服务的采购支出为8.2万元,其中货物类0.5万元,服务采购7.7万元,无工程类,均按照《政府采购法》及<<新津县<>2015年集中采购目录及采购限额标准>>相关规定组织实施政府采购。<<新津县<><<新津县<><<新津县<><<新津县<><<新津县<><<新津县<><<新津县<><<新津县<><<新津县<><<新津县<><<新津县<><<新津县<><<新津县<><<新津县<><<新津县<><<新津县<><<新津县<><<新津县<><<新津县<><<新津县<><<新津县<><<新津县<><<新津县<><<新津县<><<新津县<><<新津县<><<新津县<><<新津县<><<新津县<><<新津县<><<新津县<>

(三)国有资产占有使用情况

本部门2015年在用公务用车1辆,无价值200万元以上大型设备的占有使用情况。

 

附表1.收支决算总表

附表1-1.收入总表

  附表1-2.支出总表

  附表2.财政拨款支出决算表

  附表2-1.人员支出财政拨款决算明细表

  附表2-2.日常公用支出财政拨款决算明细表

  附表2-3.对个人和家庭的补助支出财政拨款决算明细表

  附表3. 财政拨款“三公”经费支出决算表

新津县旅游局(文旅委)2015年度部门决算公开附表.XLS

2015年新津县旅游局(文旅委)部门决算公开表.XLS